Para realizar o cadastro de um fornecedor via unidade de compra, o servidor responsável deverá possui um perfil próprio que é obtido junto ao Núcleo de Suporte aos Usuários de Sistemas Corporativos:

1. Via memorando/ofício, solicite via SEI (Unidade NUSISCORP) a liberação do procedimento P08 no módulo “órgãos e entidades” e a atribuição para ser “gestor de cadastro por unidade de compra – alteração”. Informe Nome, Masp, CPF, órgão e unidade no SIAD (mesma unidade do processo de compra no Portal de Compras).
2. A função será habilitada conforme imagem abaixo:
3. Uma vez que você tenha recebido habilitação para o papel de “gestor de cadastro por unidade de compra – alteração”, acesse o sistema CAGEF e realize a inscrição do fornecedor, conforme orientado aqui.

Em caso de dificuldades, entre em contato com atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br. Para mais informações sobre o cadastro de fornecedor via unidade de compras, acesse as Dúvidas Frequentes sobre o Cadastro Por Unidade de Compra.

Ainda com dúvidas?

Entre em contato pelo e-mail cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br ou pelo telefone (31) 3916-9755.